目录

第 一部分    辽宁省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    辽宁省黄埔军校同学会2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省黄埔军校同学会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第 一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

辽宁省黄埔军校同学会是在省委统战部领导下的统一战线群众团体，是党和政府联系海内外黄埔同学及黄埔亲属的桥梁和纽带。主要职责是：高举爱国主义和社会主义旗帜，团结教育省内黄埔同学及亲友，弘扬爱国革命的黄埔精神，广泛联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及亲友，团结一切可以团结的力量，坚持一个中国的原则，宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，为实现祖国完全统一，促进辽宁经济社会发展，构建和谐社会贡献力量。

二、部门决算单位构成

1.机构人员情况：辽宁省黄埔军校同学会为一级预算单位，无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

2.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为7个，年末实有人数为6人，新接收一名军转干部，较2017年增加1人。

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第二部分 辽宁省黄埔军校同学会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计257.52万元，包括：

1.财政拨款收入174.3万元，占收入总计的67.68%。其中：公共预算财政拨款收入174.3万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余83.22万元，占收入总计的32.32%。主要是项目支出结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入减少21.06万元，降低7.56%，主要原因：一是上年结转和结余有所降低；二是2018年度财政拨款减少，主要是项目经费减少。

（二）支出总计213.04万元，包括：

1.基本支出155.77万元，占支出总计的73.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.65万元，对个人和家庭的补助支出17.75万元，商品和服务支出30.36万元，资本性支出6.02万元。

2.项目支出57.27万元，占支出总计的26.89%。主要包括救济费31.2万，印刷费4.09万元，调研经费4.75万元，会议培训费4.48万元，资本性支出2.6万元，办公物业费3.16万元，其他商品服务支出6.96万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加34.24万元，增长19.15%，主要原因：一是项目开销增加了扶贫救助资金支出，另外2018年还加大调研力度，增加了印刷费用等开支；二是增加一名军转干部，机关运行中更换了部分办公设备，另外党派大楼开始收缴物业费。

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（三）年末结转和结余44.48万元。

主要是以前年度项目经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少55.3万元，降低55.42%，主要原因：一是项目支出增加；二是基本开销增加，如办公设备采购以及物业费的缴纳。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出213.04万元，其中：基本支出155.78万元，项目支出57.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加34.24万元，增长19.15%，主要原因：一是项目开销增加了扶贫救助资金支出，另外2018年还加大调研力度，增加了印刷费用等开支；二是增加一名军转干部，机关运行中更换了部分办公设备，另外党派大楼开始收缴物业费。

与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的122.23%，其中：基本支出完成年初预算的134.75%，项目完成年初预算的229.08%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出213.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出177.05万元，占83.11%；社会保障和就业支出25.42万元，占11.93%；医疗卫生与计划生育支出4.48万元，占2.1%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元%；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.1万元，占2.86%。

1.一般公共服务支出177.05万元，具体包括：

（1）行政运行119.78万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的147.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加机关事业单位养老保险支出和新增一名军转干部。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他群众团体事务支出57.27万元，主要是困难黄埔同学救济费、调研和会议费等支出，完成年初预算的229.0 8%，决算数大于年初预算数的原因是项目开销增加了扶贫救助资金支出，2018年还加大调研力度，增加了印刷费用等开支。

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2.社会保障和就业支出25.42万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.33万元，主要是离退人员工资支出，完成年初预算的130.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员护理费调整，并补发。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元，主要是在职职工养老保险费等支出，完成年初预算的80.1%，决算数小于年初预算数的原因，主要是去年有结余专款。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出4.48万元，包括：

（1）行政单位医疗4.48万元。主要是在职员工医疗保险支出，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数，主要是去年有结余专款。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出6.1万元，具体包括：

住房公积金6.1万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的1 00%，决算数等于年初预算数。

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三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.27万元，完成年初预算的24.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车利用率较低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.27万元。

1.因公出国（境）费0万元。2018年因公出国（境）费同2017年一样为零，没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费0万元。2018年公务接待费比上年减少0.03万元，下降1 00%，主要是2018年未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行费1.27万元，比上年增加0.57万元，增加81.42%，主要是2017年因工勤退休，公车基本闲置，2018年新来人员兼职取送机要文件，公车保持基本运行。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.27万元，主要用于车辆的日常维护以及运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.78万元，其中：人员经费119.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年黄埔军校同学会机关运行经费支出36.38万元，比上年增加3.54万元，增长10.77%，主要原因是增加一名军转干部。

（二）政府采购支出情况。

2018年黄埔军校同学会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，黄埔军校同学会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价1 00万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到1 00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）1 00分。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障本构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

辽宁省黄埔军校同学会.xlsx