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中国农工民主党辽宁省委员会2019年度部门决算

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中国农工民主党辽宁省委员会2019年度部门决算

2020-09-29

   

 

 

第一部分    中国农工民主党辽宁省委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    中国农工民主党辽宁省委员会2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中国农工民主党辽宁省委员会2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国农工民主党辽宁省委员会概况

 

一、主要职责

中国农工民主党辽宁省委员会作为民主党派机关的省级组织,在中国农工民主党中央、中共辽宁省委和省政府的领导下,积极履行参政党职能,从事民主监督、参政议政、社会服务等方面工作,党员产生主要界别是医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子。

二、机构设置

    纳入中国农工民主党辽宁省委员会2019年部门决算编制范围的一级预算单位1个,无二级预算单位。下设办公室、组织部、宣传部、咨询调研部(加挂参政议政部)五个处室。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国农工民主党辽宁省委员会2019年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计479.34万元,包括:

1.财政拨款收入463.70万元,占收入总计的96.74%。其中:公共预算财政拨款收入463.70万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余15.64万元,占收入总计的3.26%。主要是农工党业务费、人员经费等。

与上年相比,今年收入增加56.48万元,增长13.36%,主要原因是本年度实行职务职级并行制度提高了工资福利水平。

(二)支出总计426.24万元,包括:

1.基本支出377.59万元,占支出总计的88.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出298.59万元,对个人和家庭的补助支出5.49万元,商品和服务支出70.8万元,资本性支出2.72万元。

2.项目支出48.65万元,占支出总计的11.41%。主要包括参政议政等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加66.64万元,增长18.53%,主要原因是本年度实行职务职级并行制度提高了工资福利水平

(三)年末结转和结余53.10万元。

主要是农工党业务费、在职工资等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加37.46万元,增长239.51%,主要原因:一是农工党业务费结转二是在职工资结转

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出426.24万元,其中:基本支出377.59万元,项目支出48.65万元。与上年相比,财政拨款支出增加66.64万元,增长18.53%,主要原因是本年度实行职务职级并行制度提高了工资福利。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的127.73%,其中:基本支出完成年初预算的140.52%,项目完成年初预算的74.85%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出426.24万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出366.74万元,占86.04%;社会保障和就业支出26.14万元,占6.13%;医疗卫生与计划生育支出12.25万元,占2.87%;住房保障支出21.10万元,占4.96%。

1.一般公共服务支出366.74万元,具体包括:

(1)行政运行318.09万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的156.54%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度实行职务职级并行制度提高了工资福利

(2)一般行政管理事务4万元,主要是异地任职厅局级干部临时住房租赁费支出,完成年初预算的100%。

(3)参政议政44.65万元,主要是省农工党业务费支出,完成年初预算的68.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是年度项目开展有调整。

2.社会保障和就业支出26.14万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休6万元,主要是退休人员活动经费等支出,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元,主要是机关事业在职人员缴费支出,完成年初预算的83.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度调入人员养老保险关系未转入。

3.医疗卫生与计划生育支出12.25万元,具体包括:

行政单位医疗12.25万元,主要是机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的94.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实际核定缴纳后形成结余。

4.住房保障支出21.10万元,具体包括:

住房公积金21.10万元,主要是缴纳在职人员住房公积金支出,完成年初预算的93.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实际核定缴纳后形成结余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.82万元,完成年初预算的94.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.82万元。

1.因公出国(境)费0万元。2018、2019年均未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元。2019年公务接待费比上年减少0.15万元,下降100%,主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行费9.82万元,比上年减少0.04万元,下降0.41%,费用与上年度基本持平。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、通行等费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出377.59万元,其中:人员经费304.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费73.52万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年农工党省委会机关运行经费支出73.52万元,比上年减少6.08万元,下降7.64%,主要原因是节约支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年农工党省委会政府采购支出总额20.18万元,其中:政府采购货物支出15.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额17.00万元,占政府采购支出总额的84.24%,其中:授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的16.30%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,农工党省委会共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,财政厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金65万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.908分。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务(类)民主党派和工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
    19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 




 

 

 

 

 

 

 

第四部分 中国农工民主党辽宁省委员会

2019年度部门决算表

 

发布时间为2020年9月11日

032 中国农工民主党辽宁省委员会.xls


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