辽宁省黄埔军校同学会

2021年度部门预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    辽宁省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    辽宁省黄埔军校同学会2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2021年辽宁省黄埔军校同学会部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省黄埔军校同学会部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽埔发〔2019〕13号)

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，辽宁省黄埔军校同学会将依法依规公开本部门预算等信息，现制定管理办法如下：

一、公开主体

辽宁省黄埔军校同学会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

    二、公开时间和形式

辽宁省黄埔军校同学会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站（因我部门尚未建立网站，在农工党辽宁省委员会网站公开）和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，辽宁省黄埔军校同学会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）辽宁省黄埔军校同学会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。   

三、公开内容

辽宁省黄埔军校同学会公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：
    （一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省黄埔军校同学会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

辽宁省黄埔军校同学会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

辽宁省黄埔军校同学会在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

    1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。辽宁省黄埔军校同学会应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况。辽宁省黄埔军校同学会应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。辽宁省黄埔军校同学会应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。辽宁省黄埔军校同学会应公开本单位购置预算。

8.关于绩效目标情况。辽宁省黄埔军校同学会应说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。辽宁省黄埔军校同学会应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

    （一）辽宁省黄埔军校同学会办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

    （二）辽宁省黄埔军校同学会办公室负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，协调和督促做好预算信息公开工作。

    五、工作要求

（一）统一思想，加强组织。辽宁省黄埔军校同学会要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。辽宁省黄埔军校同学会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。辽宁省黄埔军校同学会应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。

（三）把握关切，及时回应。辽宁省黄埔军校同学会要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省黄埔军校同学会概况

一、部门职责

　　1.宣传党的“和平统一，一国两制”的对台方针、政策。

　　2.联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织。

　　3.团结、教育省内的黄埔同学，调动黄埔同学在统一祖国、振兴中华方面的积极性。

4.承办省委、省政府交办其他事项。

　  二、机构设置

1.辽宁省黄埔军校同学会为一级预算单位，无纳入2021年度部门预算编制范围的二级预算单位，设内设机构办公室一个，为正处级。

2.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为7个，年末实有人数为5人，缺编1名机关干部和1名工勤。

第三部分 辽宁省黄埔军校同学会

2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省黄埔军校同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算231.13万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入222.11万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余9.02万元。

（二）支出预算231.13万元，包括：

1.基本支出178.13万元；

2.项目支出53万元。

在支出预算231.13万元中，债务支出0万元，政府采购支出3.99万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加40.53万元，增加预算支出的主要原因，一是安可项目资金结转9.02万元；二是因为人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省黄埔军校同学会机关运行经费预算为32.3万元，主要包括机关办公费13.3万元，劳务费6万元、公务接待0.2万元，工会经费1.3万元，物业费9万，公车维护费2.5万元。

三、政府采购情况

2021年辽宁省黄埔军校同学会安排政府采购预算3.99万元，其中定点采购会议费3.99万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省黄埔军校同学会一般公共预算安排的 “三公”经费预算为2.7万元，比2020年减少2.5万元，下降48.1%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年一样没有预算开支。。

2.公务接待费0.2万元，与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年一样，无采购计划；公务用车运行费2.5万元，比2020年减少2.5万元，下降50%），比2020年减少2.5万元，下降50%。主要原因是削减开支。

五、国有资产占用情况

    辽宁省黄埔军校同学会2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省黄埔军校同学会2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障本构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 2021年辽宁省黄埔军校同学会部门预算批复表

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